NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2013
Příloha k tabulce
PŘÍJMY
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | 1 219 000 Kč |
1 200 000 Kč |
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | 165 000 Kč |
170 000 Kč |
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů | 124 000 Kč |
130 000 Kč |
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | 1 215 000 Kč |
1 200 000 Kč |
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | 579 000 Kč |
600 000 Kč |
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | 2 213 000 Kč |
2 200 000 Kč |
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 0 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | 386 000 Kč |
390 000 Kč |
| pol.1341 poplatek ze psů | 9 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu | 903 000 Kč |
700 000 Kč |
| pol.1344 poplatek ze vstupného | 45 000 Kč |
50 000 Kč |
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | 202 000 Kč |
150 000 Kč |
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů | 27 000 Kč |
30 000 Kč |
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií | 18 000 Kč |
13 000 Kč |
| pol.1361 správní poplatky | 10 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1511 daň z nemovitostí | 970 000 Kč |
970 000 Kč |
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 34 000 Kč |
27 300 Kč |
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů | 147 000 Kč |
133 700 Kč |
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | 322 000 Kč |
100 000 Kč |
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | 115 000 Kč |
400 000 Kč |
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů | 3 676 000 Kč |
36 000 Kč |
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů | ||
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | 828 000 Kč |
0 Kč |
| pol.4222 invest.dotace od krajů | ||
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | ||
| pol.4216 ostatní invest.dotace | ||
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ | 900 000 Kč |
0 Kč |
Ostatní nedaňové příjmy |
||
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch | 14 000 Kč |
3 000 Kč |
| par.2212 pozemní komunikace | 124 000 Kč |
|
| par.2310 pitná voda | 0 Kč |
180 000 Kč |
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod | 96 000 Kč |
110 000 Kč |
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině | 280 000 Kč |
280 000 Kč |
| par.3392 pronájmy KD | 52 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) | 181 000 Kč |
180 000 Kč |
| par.3613 nájemné –nebytové prostory | 1 241 000 Kč |
1 250 000 Kč |
| Par.3421 volnočasové aktivity mládeže | 1 000 Kč |
1 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 0 Kč |
2 000 Kč |
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu | 47 000 Kč |
390 000 Kč |
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu | 115 000 Kč |
120 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz KO – za pytle | ||
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň | 30 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 | 1 999 000 Kč |
2 050 000 Kč |
| par.6171 činnost místní správy | 4 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.6310 úroky z účtů | 6 000 Kč |
1 000 Kč |
| Par.5512 požární ochrana | 50 000 Kč |
0 Kč |
| Par.6399 /vratka DPH/ | 0 Kč |
0 Kč |
| Par.3314 knihovna | 1 000 Kč |
1 000 Kč |
| Příjmy celkem | 18 355 000 Kč |
13 163 000 Kč |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus | 3 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.2212 silnice | 2 879 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.2221 dopravní obslužnost | 67 000 Kč |
67 000 Kč |
| par.2310 pitná voda - vodovody | 294 000 Kč |
120 000 Kč |
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod | 305 000 Kč |
250 000 Kč |
| par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky | 2 250 000 Kč |
|
| par.2349 voda v zeměd.krajině | 225 000 Kč |
0 Kč |
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ | 435 000 Kč |
150 000 Kč |
| par.3314 činnost knihovnická | 4 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. | 6 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… | 255 000 Kč |
70 000 Kč |
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem | 56 000 Kč |
60 000 Kč |
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce | 552 000 Kč |
520 000 Kč |
| par.3421 využití volného času mládeže | 0 Kč |
5 000 Kč |
| par.3612 bytové hospodářství | 250 000 Kč |
270 000 Kč |
| par.3613 nebytové hospodářství | 295 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.3631 veřejné osvětlení | 134 000 Kč |
190 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 2 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.5212 ochrana obyvatelstva | 0 Kč |
2 000 Kč |
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky | 543 000 Kč |
330 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů | 565 000 Kč |
600 000 Kč |
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň | 199 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.4351 pečovatelská služba DPS | 2 029 000 Kč |
2 200 000 Kč |
| par.5512 požární ochrana | 156 000 Kč |
370 000 Kč |
| par.6112 místní zastupitelské orgány | 890 000 Kč |
915 000 Kč |
| Par.6115 volby do kraj.úřadů a par.6118 volby prezidenta 2013 | 22 000 Kč |
27 300 Kč |
| par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ | 887 000 Kč |
1 550 000 Kč |
| par.6310 služby peněžních ústavů | 35 000 Kč |
30 000 Kč |
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 3 676 000 Kč |
36 000 Kč |
| par.6399 platby daní a poplatků | 615 000 Kč |
650 000 Kč |
| par.6402 finanční vypořádání minulých let | 4 000 Kč |
12 400 Kč |
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy | 4 802 600 Kč |
|
Výdaje celkem |
15 381 000 Kč |
14 854 700 Kč |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2011 / tj. Pol 8115 FINANCOVÁNÍ / | 2 949 300 Kč |
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové | 12 502 000 Kč |
| dotace | 661 000 Kč |
| příjmy c e l k e m | 13 163 000 Kč |
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / | 14 854 700 Kč |
| Výdaje celkem | 14 854 700 Kč |
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / | 1 257 600 Kč |
| Hlavní stránka | Úvod |