PŘÍJMY
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
1 407 228 Kč
|
1 400 000 Kč
|
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti |
43 425 Kč
|
50 000 Kč
|
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů |
179 013 Kč
|
180 000 Kč
|
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob |
1 662 610 Kč
|
1 700 000 Kč
|
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce |
691 980 Kč
|
700 000 Kč
|
| pol.1211 daň z přidané hodnoty |
3 283 635 Kč
|
3 300 000 Kč
|
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu |
6 419 Kč
|
5 000 Kč
|
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů |
417 297 Kč
|
417 297 Kč
|
| pol.1341 poplatek ze psů |
10 045 Kč
|
10 000 Kč
|
| pol.1342 poplatek z rekreačního pobytu |
866 308 Kč
|
800 000 Kč
|
| pol.1344 poplatek ze vstupného |
88 117 Kč
|
80 000 Kč
|
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity |
158 192 Kč
|
160 000 Kč
|
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.1355 odvod z výher.hrac.přístrojů |
54 003 Kč
|
50 000 Kč
|
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií |
28 115 Kč
|
30 000 Kč
|
| pol.1361 správní poplatky |
15 740 Kč
|
15 000 Kč
|
| pol.1511 daň z nemovitostí |
1 057 399 Kč
|
1 000 000 Kč
|
| pol.4113 neinvest.přijaté dotace ze státních fondů |
300 000 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů |
132 800 Kč
|
138 000 Kč
|
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce |
417 646 Kč
|
400 000 Kč
|
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů |
43 055 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů |
35 000 Kč
|
30 000 Kč
|
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů |
3 467 438 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4222 invest.dotace od krajů |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4216 ostatní invest.dotace |
1 657 077 Kč
|
0 Kč
|
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ |
0 Kč
|
0 Kč
|
|
Ostatní nedaňové příjmy |
||
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.2212 pozemní komunikace |
505 000 Kč
|
0 Kč
|
| par.2310 pitná voda |
92 915 Kč
|
77 590 Kč
|
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod |
127 403 Kč
|
120 000 Kč
|
| par.2349 pronájem rybníka, voda v zem.krajině |
280 377 Kč
|
280 000 Kč
|
| par.3392 pronájmy KD |
50 000 Kč
|
50 000 Kč
|
| par.3612 nájemné -byty, služby (čp.47,12) |
192 202 Kč
|
192 202 Kč
|
| par.3613 nájemné – nebytové prostory |
1 192 270 Kč
|
1 192 270 Kč
|
| Par.3421 volnočasové aktivity mládeže |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.3632 pohřebnictví |
4 860 Kč
|
5 000 Kč
|
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu |
37 500 Kč
|
20 000 Kč
|
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu |
110 446 Kč
|
110 446 Kč
|
| Par.3633 plynofikace |
8 640 Kč
|
8 640 Kč
|
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň |
22 000 Kč
|
20 000 Kč
|
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 |
2 048 623 Kč
|
2 000 000 Kč
|
| par.6171 činnost místní správy |
2 673 Kč
|
3 000 Kč
|
| par.6310 úroky z účtů |
872 Kč
|
800 Kč
|
| par.3314 knihovna |
750 Kč
|
500 Kč
|
| Příjmy celkem |
20 699 073 Kč
|
14 545 745 Kč
|
VÝDAJE
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
|
par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
|
26 000 Kč
|
30 000 Kč
|
|
par.2212 silnice
|
1 160 425 Kč
|
1 750 000 Kč
|
|
par.2221 dopravní obslužnost
|
66 420 Kč
|
66 420 Kč
|
|
par.2310 pitná voda – vodovody
|
366 988 Kč
|
2 400 000 Kč
|
|
par.2321 odvádění a čištění odp.vod
|
212 544 Kč
|
1 000 000 Kč
|
|
par.2219 ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky
|
5 417 050 Kč
|
50 000 Kč
|
|
par.2333 vodní toky
|
175 071 Kč
|
10 000 Kč
|
|
par.3111 Mateřské školy
|
0 Kč
|
700 000 Kč
|
|
par.3314 činnost knihovnická
|
9 635 Kč
|
20 000 Kč
|
|
par.3319 ost.os.náklady – kronika apod.
|
17 797 Kč
|
20 000 Kč
|
|
par.3392 záležitosti kultury, provoz KD,…
|
40 442 Kč
|
40 000 Kč
|
|
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
|
74 836 Kč
|
80 000 Kč
|
|
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
|
316 935 Kč
|
440 000 Kč
|
|
par.3421 využití volného času mládeže
|
0 Kč
|
0 Kč
|
|
par.3612 bytové hospodářství
|
63 832 Kč
|
50 000 Kč
|
|
par.3613 nebytové hospodářství
|
2 670 006 Kč
|
700 000 Kč
|
|
par.3631 veřejné osvětlení
|
144 859 Kč
|
150 000 Kč
|
|
par.3632 pohřebnictví
|
9 598 Kč
|
10 000 Kč
|
|
par.5212 ochrana obyvatelstva
|
0 Kč
|
5 000 Kč
|
|
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky
|
706 998 Kč
|
750 000 Kč
|
|
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
|
635 406 Kč
|
700 000 Kč
|
|
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
|
115 983 Kč
|
120 000 Kč
|
|
par.4351 pečovatelská služba DPS
|
1 945 902 Kč
|
2 000 000 Kč
|
|
par.5512 požární ochrana
|
195 411 Kč
|
200 000 Kč
|
|
par.6112 místní zastupitelské orgány
|
1 253 651 Kč
|
1 100 000 Kč
|
|
Par.6115 volby do kraj.úřadů a par.6118 volby prezidenta 2013
|
0 Kč
|
10 000 Kč
|
|
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ
|
730 812 Kč
|
900 000 Kč
|
|
par.6310 služby peněžních ústavů
|
18 489 Kč
|
20 000 Kč
|
|
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
|
30 000 Kč
|
|
|
par.6399 platby daní a poplatků
|
765 804 Kč
|
800 000 Kč
|
|
par.6402 finanční vypořádání minulých let
|
9 354 Kč
|
0 Kč
|
|
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
|
0 Kč
|
1 297 033 Kč
|
|
par.3633 inžen.sítě-plynofikace
|
220 712 Kč
|
0 Kč
|
|
par.3723 sběr bio odpadu
|
363 115 Kč
|
100 000 Kč
|
|
rezerva TATRA
|
1 000 000 Kč
|
|
|
Výdaje celkem |
17 734 075 Kč
|
16 548 453 Kč
|
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2015 / tj. pol 8115 FINANCOVÁNÍ / |
3 112 708 Kč
|
|
|
|
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové |
14 407 745 Kč
|
| dotace |
138 000 Kč
|
| příjmy c e l k e m |
14 545 745 Kč
|
|
|
|
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / | |
| Výdaje celkem |
16 548 453 Kč
|
|
|
|
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / |
1 110 000 Kč
|