PŘÍJMY
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
1 433 000 Kč
|
1 500 000 Kč
|
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti |
19 000 Kč
|
20 000 Kč
|
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů |
163 000 Kč
|
170 000 Kč
|
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob |
1 565 000 Kč
|
1 600 000 Kč
|
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce |
750 000 Kč
|
900 000 Kč
|
| pol.1211 daň z přidané hodnoty |
3 073 000 Kč
|
3 000 000 Kč
|
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu |
1 000 Kč
|
5 000 Kč
|
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů |
393 000 Kč
|
400 000 Kč
|
| pol.1341 poplatek ze psů |
10 000 Kč
|
10 000 Kč
|
| pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu |
762 000 Kč
|
800 000 Kč
|
| pol.1344 poplatek ze vstupného |
108 000 Kč
|
100 000 Kč
|
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity |
139 000 Kč
|
140 000 Kč
|
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů |
48 000 Kč
|
50 000 Kč
|
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií |
24 000 Kč
|
20 000 Kč
|
| pol. 1361 správní poplatky |
12 000 Kč
|
15 000 Kč
|
| pol.1511 daň z nemovitostí |
957 000 Kč
|
1 000 000 Kč
|
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
41 800 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů |
134 600 Kč
|
132 800 Kč
|
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce |
527 600 Kč
|
300 000 Kč
|
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů |
33 000 Kč
|
30 000 Kč
|
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů |
35 000 Kč
|
30 000 Kč
|
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů |
763 000 Kč
|
1 627 000 Kč
|
| pol.4222 invest.dotace od krajů |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí |
0 Kč
|
0 Kč
|
| pol.4216 ostatní invest.dotace |
4 900 000 Kč
|
0 Kč
|
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ |
0 Kč
|
0 Kč
|
|
Ostatní nedaňové příjmy |
||
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.2212 pozemní komunikace |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.2310 pitná voda |
169 000 Kč
|
90 000 Kč
|
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod |
122 000 Kč
|
120 000 Kč
|
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině |
290 000 Kč
|
290 000 Kč
|
| par.3392 pronájmy KD |
100 000 Kč
|
100 000 Kč
|
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) |
202 000 Kč
|
202 000 Kč
|
| par.3613 nájemné –nebytové prostory |
1 093 000 Kč
|
1 093 000 Kč
|
| par.3421 volnočasové aktivity mládeže |
1 200 Kč
|
1 200 Kč
|
| par.3632 pohřebnictví |
240 Kč
|
2 000 Kč
|
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu |
0 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu |
110 000 Kč
|
110 000 Kč
|
| par.3633 plynofikace |
377 000 Kč
|
0 Kč
|
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň |
39 000 Kč
|
5 000 Kč
|
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 |
2 045 000 Kč
|
2 100 000 Kč
|
| par.6171 činnost místní správy |
2 300 Kč
|
2 000 Kč
|
| par.6310 úroky z účtů |
1 050 Kč
|
1 000 Kč
|
| par.3314 knihovna |
450 Kč
|
500 Kč
|
| Příjmy celkem |
20 444 240 Kč
|
15 976 500 Kč
|
VÝDAJE
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus |
26 000 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.2212 silnice |
763 000 Kč
|
1 200 000 Kč
|
| par.2221 dopravní obslužnost |
67 320 Kč
|
66 420 Kč
|
| par.2310 pitná voda – vodovody |
250 000 Kč
|
250 000 Kč
|
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
3 430 000 Kč
|
150 000 Kč
|
| par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky |
3 212 000 Kč
|
250 000 Kč
|
| par.2333 vodní toky |
780 000 Kč
|
100 000 Kč
|
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.3314 činnost knihovnická |
8 600 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.3319 ost.os.náklady – kronika apod. |
12 500 Kč
|
15 000 Kč
|
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… |
507 000 Kč
|
50 000 Kč
|
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
68 000 Kč
|
80 000 Kč
|
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce |
294 000 Kč
|
300 000 Kč
|
| par.3421 využití volného času mládeže |
4 000 Kč
|
5 000 Kč
|
| par.3612 bytové hospodářství |
77 000 Kč
|
40 000 Kč
|
| par.3613 nebytové hospodářství |
253 000 Kč
|
250 000 Kč
|
| par.3631 veřejné osvětlení |
180 000 Kč
|
180 000 Kč
|
| par.3632 pohřebnictví |
41 000 Kč
|
20 000 Kč
|
| par.5212 ochrana obyvatelstva |
0 Kč
|
5 000 Kč
|
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky |
602 000 Kč
|
600 000 Kč
|
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
605 000 Kč
|
930 000 Kč
|
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
330 000 Kč
|
300 000 Kč
|
| par.4351 pečovatelská služba DPS |
1 950 000 Kč
|
2 300 000 Kč
|
| par.5512 požární ochrana |
251 000 Kč
|
300 000 Kč
|
| par.6112 místní zastupitelské orgány |
983 000 Kč
|
1 000 000 Kč
|
| par.6115 volby do kraj.úřadů a par.6118 volby prezidenta 2013 |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.6171 činnost místní správy – provoz OÚ |
827 000 Kč
|
2 960 000 Kč
|
| par.6310 služby peněžních ústavů |
21 000 Kč
|
30 000 Kč
|
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0 Kč
|
30 000 Kč
|
| par.6399 platby daní a poplatků |
770 000 Kč
|
1 000 000 Kč
|
| par.6402 finanční vypořádání minulých let |
8 500 Kč
|
9 354 Kč
|
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy |
0 Kč
|
3 410 726 Kč
|
| Par.3633 inžen.sítě – plynofikace |
2 256 000 Kč
|
180 000 Kč
|
|
Výdaje celkem |
18 576 920 Kč
|
16 031 500 Kč
|
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2014 / tj. pol 8115 FINANCOVÁNÍ / |
1 310 000 Kč
|
|
|
|
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové |
14 186 700 Kč
|
| dotace |
1 789 800 Kč
|
| příjmy c e l k e m |
15 976 500 Kč
|
|
|
|
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / |
16 031 500 Kč
|
| Výdaje celkem |
16 031 500 Kč
|
|
|
|
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / |
1 255 000 Kč
|