PŘÍJMY
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | ||
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | ||
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů | ||
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | ||
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | ||
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | ||
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | ||
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | ||
| pol.1341 poplatek ze psů | ||
| pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu | ||
| pol.1344 poplatek ze vstupného | ||
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | ||
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | ||
| pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů | ||
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií | ||
| pol.1361 správní poplatky | ||
| pol.1511 daň z nemovitostí | ||
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | ||
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů | ||
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | ||
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | ||
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů | ||
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů | ||
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | ||
| pol.4222 invest.dotace od krajů | ||
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | ||
| pol.4216 ostatní invest.dotace | ||
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ | ||
|
Ostatní nedaňové příjmy |
||
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.2212 pozemní komunikace |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.2310 pitná voda |
172 000 Kč
|
180 000 Kč
|
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod |
125 000 Kč
|
120 000 Kč
|
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině |
270 000 Kč
|
280 000 Kč
|
| par.3392 pronájmy KD |
46 000 Kč
|
50 000 Kč
|
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) |
221 000 Kč
|
190 000 Kč
|
| par.3613 nájemné –nebytové prostory |
1 160 000 Kč
|
1 242 000 Kč
|
| Par.3421 volnočasové aktivity mládeže |
1 000 Kč
|
1 000 Kč
|
| par.3632 pohřebnictví |
3 000 Kč
|
1 000 Kč
|
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu |
616 000 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu |
130 000 Kč
|
120 000 Kč
|
| Par.3633 plynofikace |
114 000 Kč
|
378 000 Kč
|
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň |
22 000 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 |
2 215 000 Kč
|
2 050 000 Kč
|
| par.6171 činnost místní správy |
64 000 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.6310 úroky z účtů |
17 000 Kč
|
5 000 Kč
|
| par.5512 požární ochrana |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.6399 /vratka DPH/ |
0 Kč
|
0 Kč
|
| par.3314 knihovna |
0 Kč
|
1 000 Kč
|
|
|
|
|
| Příjmy celkem |
15 061 000 Kč
|
14 488 000 Kč
|
VÝDAJE
|
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus |
32 000 Kč
|
32 000 Kč
|
| par.2212 silnice |
383 000 Kč
|
645 000 Kč
|
| par.2221 dopravní obslužnost |
67 000 Kč
|
67 000 Kč
|
| par.2310 pitná voda – vodovody |
30 000 Kč
|
50 000 Kč
|
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
300 000 Kč
|
460 000 Kč
|
| par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky |
60 000 Kč
|
1 800 000 Kč
|
| Par.2333 vodní toky |
98 000 Kč
|
520 000 Kč
|
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ |
254 000 Kč
|
0 Kč
|
| par.3314 činnost knihovnická |
13 000 Kč
|
15 000 Kč
|
| par.3319 ost.os.náklady – kronika apod. |
5 000 Kč
|
15 000 Kč
|
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… |
25 000 Kč
|
488 000 Kč
|
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
46 000 Kč
|
62 000 Kč
|
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce |
367 000 Kč
|
390 000 Kč
|
| par.3421 využití volného času mládeže |
0 Kč
|
5 000 Kč
|
| par.3612 bytové hospodářství |
324 000 Kč
|
38 000 Kč
|
| par.3613 nebytové hospodářství |
289 000 Kč
|
228 000 Kč
|
| par.3631 veřejné osvětlení |
330 000 Kč
|
192 000 Kč
|
| par.3632 pohřebnictví |
2 000 Kč
|
10 000 Kč
|
| par.5212 ochrana obyvatelstva |
0 Kč
|
2 000 Kč
|
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky |
622 000 Kč
|
303 000 Kč
|
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
606 000 Kč
|
610 000 Kč
|
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
158 000 Kč
|
245 000 Kč
|
| par.4351 pečovatelská služba DPS |
2 455 000 Kč
|
2 303 000 Kč
|
| par.5512 požární ochrana |
763 000 Kč
|
321 000 Kč
|
| par.6112 místní zastupitelské orgány |
915 000 Kč
|
944 000 Kč
|
| Par.6115 volby do kraj.úřadů a par.6118 volby prezidenta 2013 |
34 000 Kč
|
0 Kč
|
| par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ |
708 000 Kč
|
854 000 Kč
|
| par.6310 služby peněžních ústavů |
20 000 Kč
|
30 000 Kč
|
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
35 000 Kč
|
35 000 Kč
|
| par.6399 platby daní a poplatků |
690 000 Kč
|
900 000 Kč
|
| par.6402 finanční vypořádání minulých let |
12 000 Kč
|
8 000 Kč
|
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy |
0 Kč
|
62 400 Kč
|
| Par.3633 inžen.sítě-plynofikace |
6 557 000 Kč
|
2 233 000 Kč
|
|
Výdaje celkem |
16 200 000 Kč
|
13 867 400 Kč
|
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2013 / tj. pol 8115 FINANCOVÁNÍ / |
637 000 Kč
|
|
|
|
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové |
13 853 000 Kč
|
| dotace |
634 600 Kč
|
| příjmy c e l k e m |
14 488 000 Kč
|
|
|
|
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / |
13 867 400 Kč
|
| Výdaje celkem |
13 867 400 Kč
|
|
|
|
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / |
1 257 600 Kč
|