NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2016
PŘÍJMY
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | 1 407 228 Kč |
1 400 000 Kč |
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | 43 425 Kč |
50 000 Kč |
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů | 179 013 Kč |
180 000 Kč |
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | 1 662 610 Kč |
1 700 000 Kč |
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | 691 980 Kč |
700 000 Kč |
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | 3 283 635 Kč |
3 300 000 Kč |
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 6 419 Kč |
5 000 Kč |
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | 417 297 Kč |
417 297 Kč |
| pol.1341 poplatek ze psů | 10 045 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1342 poplatek z rekreačního pobytu | 866 308 Kč |
800 000 Kč |
| pol.1344 poplatek ze vstupného | 88 117 Kč |
80 000 Kč |
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | 158 192 Kč |
160 000 Kč |
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.1355 odvod z výher.hrac.přístrojů | 54 003 Kč |
50 000 Kč |
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií | 28 115 Kč |
30 000 Kč |
| pol.1361 správní poplatky | 15 740 Kč |
15 000 Kč |
| pol.1511 daň z nemovitostí | 1 057 399 Kč |
1 000 000 Kč |
| pol.4113 neinvest.přijaté dotace ze státních fondů | 300 000 Kč |
0 Kč |
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů | 132 800 Kč |
138 000 Kč |
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | 417 646 Kč |
400 000 Kč |
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | 43 055 Kč |
0 Kč |
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů | 35 000 Kč |
30 000 Kč |
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | 3 467 438 Kč |
0 Kč |
| pol.4222 invest.dotace od krajů | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.4216 ostatní invest.dotace | 1 657 077 Kč |
0 Kč |
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ | 0 Kč |
0 Kč |
Ostatní nedaňové příjmy |
||
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch | 0 Kč |
0 Kč |
| par.2212 pozemní komunikace | 505 000 Kč |
0 Kč |
| par.2310 pitná voda | 92 915 Kč |
77 590 Kč |
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod | 127 403 Kč |
120 000 Kč |
| par.2349 pronájem rybníka, voda v zem.krajině | 280 377 Kč |
280 000 Kč |
| par.3392 pronájmy KD | 50 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3612 nájemné -byty, služby (čp.47,12) | 192 202 Kč |
192 202 Kč |
| par.3613 nájemné – nebytové prostory | 1 192 270 Kč |
1 192 270 Kč |
| Par.3421 volnočasové aktivity mládeže | 0 Kč |
0 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 4 860 Kč |
5 000 Kč |
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu | 37 500 Kč |
20 000 Kč |
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu | 110 446 Kč |
110 446 Kč |
| Par.3633 plynofikace | 8 640 Kč |
8 640 Kč |
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň | 22 000 Kč |
20 000 Kč |
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 | 2 048 623 Kč |
2 000 000 Kč |
| par.6171 činnost místní správy | 2 673 Kč |
3 000 Kč |
| par.6310 úroky z účtů | 872 Kč |
800 Kč |
| par.3314 knihovna | 750 Kč |
500 Kč |
| Příjmy celkem | 20 699 073 Kč |
14 545 745 Kč |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus |
26 000 Kč |
30 000 Kč |
par.2212 silnice |
1 160 425 Kč |
1 750 000 Kč |
par.2221 dopravní obslužnost |
66 420 Kč |
66 420 Kč |
par.2310 pitná voda - vodovody |
366 988 Kč |
2 400 000 Kč |
par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
212 544 Kč |
1 000 000 Kč |
par.2219 ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky |
5 417 050 Kč |
50 000 Kč |
par.2333 vodní toky |
175 071 Kč |
10 000 Kč |
par.3111 Mateřské školy |
0 Kč |
700 000 Kč |
par.3314 činnost knihovnická |
9 635 Kč |
20 000 Kč |
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. |
17 797 Kč |
20 000 Kč |
par.3392 záležitosti kultury, provoz KD,… |
40 442 Kč |
40 000 Kč |
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
74 836 Kč |
80 000 Kč |
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce |
316 935 Kč |
440 000 Kč |
par.3421 využití volného času mládeže |
0 Kč |
0 Kč |
par.3612 bytové hospodářství |
63 832 Kč |
50 000 Kč |
par.3613 nebytové hospodářství |
2 670 006 Kč |
700 000 Kč |
par.3631 veřejné osvětlení |
144 859 Kč |
150 000 Kč |
par.3632 pohřebnictví |
9 598 Kč |
10 000 Kč |
par.5212 ochrana obyvatelstva |
0 Kč |
5 000 Kč |
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky |
706 998 Kč |
750 000 Kč |
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
635 406 Kč |
700 000 Kč |
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
115 983 Kč |
120 000 Kč |
par.4351 pečovatelská služba DPS |
1 945 902 Kč |
2 000 000 Kč |
par.5512 požární ochrana |
195 411 Kč |
200 000 Kč |
par.6112 místní zastupitelské orgány |
1 253 651 Kč |
1 100 000 Kč |
Par.6115 volby do kraj.úřadů a par.6118 volby prezidenta 2013 |
0 Kč |
10 000 Kč |
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ |
730 812 Kč |
900 000 Kč |
par.6310 služby peněžních ústavů |
18 489 Kč |
20 000 Kč |
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
30 000 Kč |
|
par.6399 platby daní a poplatků |
765 804 Kč |
800 000 Kč |
par.6402 finanční vypořádání minulých let |
9 354 Kč |
0 Kč |
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy |
0 Kč |
1 297 033 Kč |
par.3633 inžen.sítě-plynofikace |
220 712 Kč |
0 Kč |
par.3723 sběr bio odpadu |
363 115 Kč |
100 000 Kč |
rezerva TATRA |
1 000 000 Kč |
|
Výdaje celkem |
17 734 075 Kč |
16 548 453 Kč |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2015 / tj. pol 8115 FINANCOVÁNÍ / | 3 112 708 Kč |
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové | 14 407 745 Kč |
| dotace | 138 000 Kč |
| příjmy c e l k e m | 14 545 745 Kč |
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / | |
| Výdaje celkem | 16 548 453 Kč |
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / | 1 110 000 Kč |
| Hlavní stránka | Úvod |