NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2015
PŘÍJMY
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | 1 433 000 Kč |
1 500 000 Kč |
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | 19 000 Kč |
20 000 Kč |
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů | 163 000 Kč |
170 000 Kč |
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | 1 565 000 Kč |
1 600 000 Kč |
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | 750 000 Kč |
900 000 Kč |
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | 3 073 000 Kč |
3 000 000 Kč |
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 1 000 Kč |
5 000 Kč |
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | 393 000 Kč |
400 000 Kč |
| pol.1341 poplatek ze psů | 10 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu | 762 000 Kč |
800 000 Kč |
| pol.1344 poplatek ze vstupného | 108 000 Kč |
100 000 Kč |
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | 139 000 Kč |
140 000 Kč |
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů | 48 000 Kč |
50 000 Kč |
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií | 24 000 Kč |
20 000 Kč |
| pol. 1361 správní poplatky | 12 000 Kč |
15 000 Kč |
| pol.1511 daň z nemovitostí | 957 000 Kč |
1 000 000 Kč |
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 41 800 Kč |
0 Kč |
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů | 134 600 Kč |
132 800 Kč |
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | 527 600 Kč |
300 000 Kč |
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | 33 000 Kč |
30 000 Kč |
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů | 35 000 Kč |
30 000 Kč |
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | 763 000 Kč |
1 627 000 Kč |
| pol.4222 invest.dotace od krajů | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | 0 Kč |
0 Kč |
| pol.4216 ostatní invest.dotace | 4 900 000 Kč |
0 Kč |
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ | 0 Kč |
0 Kč |
Ostatní nedaňové příjmy |
||
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch | 0 Kč |
0 Kč |
| par.2212 pozemní komunikace | 0 Kč |
0 Kč |
| par.2310 pitná voda | 169 000 Kč |
90 000 Kč |
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod | 122 000 Kč |
120 000 Kč |
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině | 290 000 Kč |
290 000 Kč |
| par.3392 pronájmy KD | 100 000 Kč |
100 000 Kč |
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) | 202 000 Kč |
202 000 Kč |
| par.3613 nájemné –nebytové prostory | 1 093 000 Kč |
1 093 000 Kč |
| par.3421 volnočasové aktivity mládeže | 1 200 Kč |
1 200 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 240 Kč |
2 000 Kč |
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu | 0 Kč |
10 000 Kč |
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu | 110 000 Kč |
110 000 Kč |
| par.3633 plynofikace | 377 000 Kč |
0 Kč |
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň | 39 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 | 2 045 000 Kč |
2 100 000 Kč |
| par.6171 činnost místní správy | 2 300 Kč |
2 000 Kč |
| par.6310 úroky z účtů | 1 050 Kč |
1 000 Kč |
| par.3314 knihovna | 450 Kč |
500 Kč |
| Příjmy celkem | 20 444 240 Kč |
15 976 500 Kč |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus | 26 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.2212 silnice | 763 000 Kč |
1 200 000 Kč |
| par.2221 dopravní obslužnost | 67 320 Kč |
66 420 Kč |
| par.2310 pitná voda - vodovody | 250 000 Kč |
250 000 Kč |
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod | 3 430 000 Kč |
150 000 Kč |
| par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky | 3 212 000 Kč |
250 000 Kč |
| par.2333 vodní toky | 780 000 Kč |
100 000 Kč |
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ | 0 Kč |
0 Kč |
| par.3314 činnost knihovnická | 8 600 Kč |
10 000 Kč |
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. | 12 500 Kč |
15 000 Kč |
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… | 507 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem | 68 000 Kč |
80 000 Kč |
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce | 294 000 Kč |
300 000 Kč |
| par.3421 využití volného času mládeže | 4 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.3612 bytové hospodářství | 77 000 Kč |
40 000 Kč |
| par.3613 nebytové hospodářství | 253 000 Kč |
250 000 Kč |
| par.3631 veřejné osvětlení | 180 000 Kč |
180 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 41 000 Kč |
20 000 Kč |
| par.5212 ochrana obyvatelstva | 0 Kč |
5 000 Kč |
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky | 602 000 Kč |
600 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů | 605 000 Kč |
930 000 Kč |
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň | 330 000 Kč |
300 000 Kč |
| par.4351 pečovatelská služba DPS | 1 950 000 Kč |
2 300 000 Kč |
| par.5512 požární ochrana | 251 000 Kč |
300 000 Kč |
| par.6112 místní zastupitelské orgány | 983 000 Kč |
1 000 000 Kč |
| par.6115 volby do kraj.úřadů a par.6118 volby prezidenta 2013 | 0 Kč |
0 Kč |
| par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ | 827 000 Kč |
2 960 000 Kč |
| par.6310 služby peněžních ústavů | 21 000 Kč |
30 000 Kč |
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 Kč |
30 000 Kč |
| par.6399 platby daní a poplatků | 770 000 Kč |
1 000 000 Kč |
| par.6402 finanční vypořádání minulých let | 8 500 Kč |
9 354 Kč |
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy | 0 Kč |
3 410 726 Kč |
| Par.3633 inžen.sítě - plynofikace | 2 256 000 Kč |
180 000 Kč |
Výdaje celkem |
18 576 920 Kč |
16 031 500 Kč |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2014 / tj. pol 8115 FINANCOVÁNÍ / | 1 310 000 Kč |
| příjmy daňové, nedaňové, kapitálové | 14 186 700 Kč |
| dotace | 1 789 800 Kč |
| příjmy c e l k e m | 15 976 500 Kč |
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / | 16 031 500 Kč |
| Výdaje celkem | 16 031 500 Kč |
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / | 1 255 000 Kč |
| Hlavní stránka | Úvod |