NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2012
PŘÍJMY
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | 1 197 000 Kč |
1 000 000 Kč |
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | 109 000 Kč |
100 000 Kč |
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů | 104 000 Kč |
90 000 Kč |
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | 1 081 000 Kč |
1 100 000 Kč |
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | 540 000 Kč |
530 000 Kč |
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | 2 476 000 Kč |
2 400 000 Kč |
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 5 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | 368 000 Kč |
390 000 Kč |
| pol.1341 poplatek ze psů | 10 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu | 723 000 Kč |
700 000 Kč |
| pol.1344 poplatek ze vstupného | 8 000 Kč |
70 000 Kč |
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | 156 000 Kč |
130 000 Kč |
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | 18 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku | ||
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií | 4 000 Kč |
3 000 Kč |
| pol.1361 správní poplatky | 17 000 Kč |
15 000 Kč |
| pol.1511 daň z nemovitostí | 919 000 Kč |
900 000 Kč |
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 4 000 Kč |
|
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů | 147 000 Kč |
147 400 Kč |
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | 194 000 Kč |
100 000 Kč |
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | 88 000 Kč |
118 000 Kč |
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů | 1 364 000 Kč |
36 000 Kč |
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů | ||
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | 828 000 Kč |
|
| pol.4222 invest.dotace od krajů | ||
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | ||
| pol.4216 ostatní invest.dotace | ||
| pol.2459 splátky půjčky od ost. /HS/ | 900 000 Kč |
|
Ostatní nedaňové příjmy |
||
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch | 4 000 Kč |
3 000 Kč |
| par.2212 pozemní komunikace | 72 000 Kč |
|
| par.2310 pitná voda | 58 000 Kč |
60 000 Kč |
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod | 105 000 Kč |
100 000 Kč |
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině | 270 000 Kč |
270 000 Kč |
| par.3392 pronájmy KD | 47 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) | 171 000 Kč |
170 000 Kč |
| par.3613 nájemné –nebytové prostory | 1 336 000 Kč |
1 315 600 Kč |
| Par.3421 volnočasové aktivity mládeže | 1 000 Kč |
1 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 4 000 Kč |
2 000 Kč |
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu | 111 000 Kč |
9 000 Kč |
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu | 128 000 Kč |
100 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz KO – za pytle | ||
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň | 10 000 Kč |
|
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 | 1 966 000 Kč |
1 934 000 Kč |
| par.6171 činnost místní správy | 14 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.6310 úroky z účtů | 1 000 Kč |
1 000 Kč |
| Par.5512 požární ochrana | 3 000 Kč |
60 000 Kč |
| Par.6399 /vratka DPH/ | 199 000 Kč |
|
| Par.3314 knihovna | 1 000 Kč |
|
Příjmy celkem |
14 035 000 Kč |
13 668 000 Kč |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus | 22 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.2212 silnice | 936 000 Kč |
2 539 000 Kč |
| par.2221 dopravní obslužnost | 66 000 Kč |
67 000 Kč |
| par.2310 pitná voda - vodovody | 33 000 Kč |
320 000 Kč |
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod | 342 000 Kč |
192 000 Kč |
| par.1032 lesní hospodářství | ||
| par.2349 voda v zeměd.krajině | ||
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ | 374 000 Kč |
350 000 Kč |
| par.3314 činnost knihovnická | 4 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. | 4 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… | 37 000 Kč |
214 000 Kč |
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem | 60 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce | 754 000 Kč |
580 000 Kč |
| par.3421 využití volného času mládeže | 24 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.3612 bytové hospodářství | 112 000 Kč |
130 000 Kč |
| par.3613 nebytové hospodářství | 1 061 000 Kč |
159 000 Kč |
| par.3631 veřejné osvětlení | 197 000 Kč |
150 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 10 000 Kč |
10 000 Kč |
| Par.5269 krizové stavy – povodně | ||
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky | 596 000 Kč |
170 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů | 544 000 Kč |
600 000 Kč |
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň | 261 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.4351 pečovatelská služba DPS | 1 842 000 Kč |
1 806 000 Kč |
| par.5512 požární ochrana | 2 241 000 Kč |
80 000 Kč |
| par.6112 místní zastupitelské orgány | 913 000 Kč |
915 000 Kč |
| par.6114 volby do parl.,senátu apod. | ||
| par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ | 916 000 Kč |
826 000 Kč |
| par.6310 služby peněžních ústavů | 27 000 Kč |
20 000 Kč |
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 364 000 Kč |
36 000 Kč |
| par.6399 platby daní a poplatků | 454 000 Kč |
530 000 Kč |
| par.6402 finanční vypořádání minulých let | 23 000 Kč |
4 000 Kč |
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy | 3 584 000 Kč |
|
| Par.6115 volby do zastupitelstev USC | ||
Výdaje celkem |
13 220 000 Kč |
13 567 000 Kč |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2011 / tj. Pol 8115 FINANCOVÁNÍ / | 1 156 600 Kč |
| daňové příjmy | 8 440 000 Kč |
| nedaňové příjmy | 4 081 600 Kč |
| dotace | 1 146 400 Kč |
| příjmy c e l k e m | 14 824 600 Kč |
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / | 13 567 000 Kč |
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / | 1 257 600 Kč |
| výdaje c e l k e m | 14 824 600 Kč |
| Hlavní stránka | Úvod |