NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2011
PŘÍJMY
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | 1 092 000 Kč |
1 000 000 Kč |
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | 113 000 Kč |
100 000 Kč |
| pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů | 95 000 Kč |
90 000 Kč |
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob | 1 156 000 Kč |
1 100 000 Kč |
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce | 360 000 Kč |
400 000 Kč |
| pol.1211 daň z přidané hodnoty | 2 420 000 Kč |
2 400 000 Kč |
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 165 000 Kč |
50 000 Kč |
| pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů | 364 000 Kč |
360 000 Kč |
| pol.1341 poplatek ze psů | 10 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu | 694 000 Kč |
700 000 Kč |
| pol.1344 poplatek ze vstupného | 64 000 Kč |
70 000 Kč |
| pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity | 162 000 Kč |
130 000 Kč |
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat | 18 000 Kč |
10 000 Kč |
| pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku | ||
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií | 7 000 Kč |
7 000 Kč |
| pol.1361 správní poplatky | 44 000 Kč |
15 000 Kč |
| pol.1511 daň z nemovitostí | 903 000 Kč |
900 000 Kč |
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 46 000 Kč |
4 000 Kč |
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů | 189 000 Kč |
147 000 Kč |
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce | 331 000 Kč |
100 000 Kč |
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů | 20 000 Kč |
|
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů | 1 637 000 Kč |
36 000 Kč |
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů | ||
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů | 761 000 Kč |
|
| pol.4222 invest.dotace od krajů | ||
| pol.4121 neinvest.dotace od obcí | 3 000 Kč |
|
| pol.4216 ostatní invest.dotace | ||
| pol.2411 splátky půjčky od pod.-fyz.osob | ||
Ostatní nedaňové příjmy |
||
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 cestovní ruch | 3 000 Kč |
3 000 Kč |
| par.2212 pozemní komunikace | 72 000 Kč |
|
| par.2310 pitná voda | 87 000 Kč |
60 000 Kč |
| par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod | 91 000 Kč |
120 000 Kč |
| par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině | 270 000 Kč |
270 000 Kč |
| par.3392 pronájmy KD | 57 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) | 171 000 Kč |
170 000 Kč |
| par.3613 nájemné –nebytové prostory | 1 128 000 Kč |
1 200 000 Kč |
| par.3421 volnočasové aktivity mládeže | 1 000 Kč |
1 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 1 000 Kč |
3 000 Kč |
| par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu | 42 000 Kč |
30 000 Kč |
| par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu | 95 000 Kč |
80 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz KO – za pytle | 18 000 Kč |
20 000 Kč |
| par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň | 19 000 Kč |
|
| par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 | 1 964 000 Kč |
1 820 000 Kč |
| par.6171 činnost místní správy | 2 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.6310 úroky z účtů | 1 000 Kč |
1 000 Kč |
| Par.5512 požární ochrana | 5 000 Kč |
|
Příjmy celkem |
14 609 000 Kč |
11 534 000 Kč |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
| par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus | 8 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.2212 silnice | 2 112 000 Kč |
285 000 Kč |
| par.2221 dopravní obslužnost | 64 000 Kč |
65 000 Kč |
| par.2310 pitná voda - vodovody | 106 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod | 339 000 Kč |
270 000 Kč |
| par.1032 lesní hospodářství | ||
| par.2349 voda v zeměd.krajině | ||
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ | 348 000 Kč |
350 000 Kč |
| par.3314 činnost knihovnická | 7 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. | 4 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… | 87 000 Kč |
20 000 Kč |
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem | 47 000 Kč |
50 000 Kč |
| par.3412 sportovní zařízení v majetku obce | 1 411 000 Kč |
600 000 Kč |
| par.3421 využití volného času mládeže | 22 000 Kč |
5 000 Kč |
| par.3612 bytové hospodářství | 51 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.3613 nebytové hospodářství | 1 288 000 Kč |
774 000 Kč |
| par.3631 veřejné osvětlení | 127 000 Kč |
150 000 Kč |
| par.3632 pohřebnictví | 2 000 Kč |
10 000 Kč |
| par.5269 krizové stavy – povodně | 50 000 Kč |
|
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky | 770 000 Kč |
420 000 Kč |
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů | 582 000 Kč |
600 000 Kč |
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň | 243 000 Kč |
200 000 Kč |
| par.4351 pečovatelská služba DPS | 1 847 000 Kč |
1 800 000 Kč |
| par.5512 požární ochrana | 166 000 Kč |
150 000 Kč |
| par.6112 místní zastupitelské orgány | 982 000 Kč |
913 000 Kč |
| par.6114 volby do parl.,senátu apod. | 16 000 Kč |
|
| par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ | 774 000 Kč |
800 000 Kč |
| par.6310 služby peněžních ústavů | 21 000 Kč |
20 000 Kč |
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 637 000 Kč |
36 000 Kč |
| par.6399 platby daní a poplatků | 358 000 Kč |
400 000 Kč |
| par.6402 finanční vypořádání minulých let | 27 000 Kč |
15 000 Kč |
| par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy | 2 924 000 Kč |
|
| Par.6115 volby do zastupitelstev USC | 15 000 Kč |
|
Výdaje celkem |
13 511 000 Kč |
11 287 000 Kč |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
| zapojený zůstatek na účtech z r. 2010 / tj. Pol 8115 FINANCOVÁNÍ / | 863 000 Kč |
| daňové příjmy | 7 378 000 Kč |
| nedaňové příjmy | 3 905 000 Kč |
| dotace | 251 000 Kč |
| příjmy c e l k e m | 12 397 000 Kč |
| výdaje /včetně par.6409 rezervy / | 11 287 000 Kč |
| splátky úvěru /tj pol 8124 FINANCOVÁNÍ / | 1 110 000 Kč |
| výdaje c e l k e m | 12 397 000 Kč |
| Hlavní stránka | Úvod |