NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2010
PŘÍJMY
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
1.088.000 |
1.000.000 |
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti |
285.000 |
300.000 |
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů |
92.000 |
90.000 |
pol.1121 daň z příjmů práv.osob |
1.146.000 |
1.100.000 |
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce |
357.000 |
400.000 |
pol.1211 daň z přidané hodnoty |
2.143.000 |
2.000.000 |
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu |
|
|
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů |
355.000 |
360.000 |
pol.1341 poplatek ze psů |
10.000 |
10.000 |
pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu |
756.000 |
700.000 |
pol.1344 poplatek ze vstupného |
83.000 |
70.000 |
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity |
147.000 |
130.000 |
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat |
14.000 |
10.000 |
pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku |
1.000 |
|
pol.1351 odvod výtěžků z loterií |
30.000 |
15.000 |
pol.1361 správní poplatky |
17.000 |
15.000 |
pol.1511 daň z nemovitostí |
664.000 |
1.000.000 |
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
17.000 |
|
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů |
17.000 |
189.000 |
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.včetně úřadu práce |
189.000 |
100.000 |
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů |
173.000 |
10.000 |
pol.4134 převody z rozpočtových účtů |
1.886.000 |
36.000 |
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů |
|
|
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů |
891.000 |
|
pol.4222 invest.dotace od krajů |
150.000 |
900.000 |
pol.2411 splátky půjčky od pod.- fyz.osob |
35.000 |
|
|
|
|
Ostatní nedaňové příjmy |
||
|
Skutečnost r. 2009 |
Rozpočet |
par.2143 cestovní ruch |
3.000 |
5.000 |
par.2212 pozemní komunikace |
|
|
par.2310 pitná voda |
45.000 |
85.000 |
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod |
96.000 |
110.000 |
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině |
270.000 |
270.000 |
par.3392 pronájmy KD |
41.000 |
40.000 |
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12) |
140.000 |
167.000 |
par.3613 nájemné –nebytové prostory |
1.290.000 |
1.490.000 |
par.3631 veřejné osvětlení |
|
|
par.3632 pohřebnictví |
29.000 |
3.000 |
par.3639 pol.3111 příjmy z prodeje pozemků a pronájmu |
17.000 |
60.000 |
Par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu |
83.000 |
80.000 |
par.3722 sběr a svoz KO – za pytle |
23.000 |
20.000 |
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň |
12.000 |
|
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107 |
1.654.000 |
1.820.000 |
par.6171 činnost místní správy |
9.000 |
10.000 |
par.6310 úroky z účtů |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
/Financování 8115 zůstatek 2009 / |
/ 873.000/ |
|
/Financování 8115 zůstatek 2008/ |
/ 1.523.000/ |
|
|
|
|
Příjmy celkem |
14.272.000 |
12.596.000 |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus |
5.000 |
10.000 |
par.2212 silnice |
2.763.000 |
1.950.000 |
par.2221 dopravní obslužnost |
68.000 |
65.000 |
par.2310 pitná voda - vodovody |
26.000 |
60.000 |
par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
173.000 |
150.000 |
par.1032 lesní hospodářství |
|
10.000 |
par.2349 voda v zeměd.krajině |
|
|
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ |
377.000 |
350.000 |
par.3314 činnost knihovnická |
5.000 |
10.000 |
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. |
4.000 |
10.000 |
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… |
39.000 |
125.000 |
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
59.000 |
60.000 |
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce |
836.000 |
700.000 |
par.3421 využití volného času mládeže |
440.000 |
20.000 |
par.3612 bytové hospodářství |
32.000 |
77.000 |
par.3613 nebytové hospodářství |
1.287.000 |
310.000 |
par.3631 veřejné osvětlení |
177.000 |
150.000 |
par.3632 pohřebnictví |
1.000 |
10.000 |
par.3635 územní plánování |
222.000 |
|
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky |
386.000 |
450.000 |
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
570.000 |
570.000 |
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
253.000 |
200.000 |
par.4351 pečovatelská služba DPS |
1.839.000 |
1.800.000 |
par.5512 požární ochrana |
218.000 |
150.000 |
par.6112 místní zastupitelské orgány |
980.000 |
980.000 |
par.6114 volby do parl.,senátu apod. |
18.000 |
|
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ |
760.000 |
800.000 |
par.6310 služby peněžních ústavů |
18.000 |
18.000 |
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
1.886.000 |
36.000 |
par.6399 platby daní a poplatků |
358.000 |
400.000 |
par.6402 finanční vypořádání minulých let |
6.000 |
20.000 |
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy |
|
2.878.000 |
/par.8124 financování-splátky dlouh.půjček/ |
/1.100.000/ |
/1.100.000/ |
Výdaje celkem |
13.813.000 |
12.369.000 |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010
Zapojený zůstatek na účtech z r. 2009 |
873.000 ,- |
Daňové příjmy r. 2010 |
7.200.000,- |
Nedaňové příjmy |
4.161.000,- |
Dotace |
1.235.000,- |
Příjmy celkem |
13.469.000,- |
Plánované výdaje r. 2010 |
12.369.000,- |
Splátka úvěru = 8121 financování |
1.100.000,- |
Výdaje celkem |
13.469.000,- |
| Hlavní stránka | Úvod |