ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2004
PŘÍJMY
Vlastní rozpočtové
|
Rozpočet
po změnách |
Skutečnost
|
|
|
Daně
a poplatky
|
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
800
tis
|
947
292.-
|
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. |
800
tis
|
997
096.-
|
| pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů |
50
tis
|
62
652.-
|
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob |
900
tis
|
984
902.-
|
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce |
226
tis
|
265
980.-
|
| pol.1211 daň z přidané hodnoty |
1
200 tis
|
1
451 611.-
|
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu |
18
tis
|
17
533.-
|
| pol.1337 poplatek za likvidaci KO |
260
tis
|
263
164.-
|
| pol.1341 poplatek ze psů |
10
tis
|
8
100.-
|
| pol.1342 poplatek za rekr.pobyt |
800
tis
|
732
863.-
|
| pol.1344 poplatek ze vstupného |
7
tis
|
6
399.-
|
| pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity |
200
tis
|
219
911.-
|
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat |
50
tis
|
62
077.-
|
| pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku |
70
tis
|
67
500.-
|
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií |
10
tis
|
10
860.-
|
| pol.1361 správní poplatky |
50
tis
|
59
330.-
|
| pol.1511 daň z nemovitostí |
539
098.-
|
569
341.-
|
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
54
607.-
|
54
607.-
|
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů |
14
902.-
|
14
902.-
|
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. |
84
493.-
|
102
429.-
|
| pol.4122 neinvestiční dotace od kraje |
22
000.-
|
22
000.-
|
| pol.4122 investiční dotace od kraje |
872
000.-
|
872
000.-
|
| schválený rozpočet - 5 838 000 . - |
7
078 100.-
|
7
792 549.-
|
|
Rozpočet
po změnách |
Skutečnost
|
|
|
Ostatní
nedaňové příjmy
|
||
| par.1032 podpora ostatních produkčních |
100
tis
|
102
993.-
|
| par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch |
|
6
592.-
|
| par.2310 pitná voda |
300
tis
|
194
430.-
|
| par.2321 stočné |
140
tis
|
157
794.-
|
|
par.2349
pronájem rybníka |
197
tis
71 tis |
|
| par.3392 pronájmy KD |
40
tis
|
33
599.-
|
| par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul. |
7
tis
|
7
000.-
|
| par.3419
tělovýchova - přijaté neinvest.dary příjmy z pronájmu nebytov. |
21
tis
600 tis |
21
000.-
416 200.- |
| par.3612 nájemné -byty,služby |
87
tis
|
92
752.-
|
| par.3632 pohřebnictví |
3
tis
|
2
560.-
|
|
|
|
|
| par.3639
pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků |
90
tis
|
68
410.-
|
| par.3639
pol.2132 pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,) |
363
tis
|
339
023.-
|
| par.3639
pol.2321 přijaté neinvest.dary |
|
17
200.-
|
| par.3639
pol.2329 ostatní nedaňové příjmy |
|
4
303.-
|
| par.3639
pol.3112 příjmy z prodeje z ost.nemovit. |
73
tis
|
|
| par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj |
526
tis
|
428
936.-
|
| par.3722 separovaný odpad |
7
tis
|
8
150.-
|
|
|
|
|
| par.4314 sociální péče DPS |
1
160 tis
|
1.259
442.-
|
| par.6171 regionální a místní správa |
20
tis
|
37
779.-
|
| par.6310 úroky z účtů |
20
tis
|
11
418.-
|
|
|
|
|
|
100
%
|
101,89
%
|
|
| Příjmy
celkem v r.2004 schválený rozpočet - 7 928 000 . - |
10
377 100.-
|
10
573 194.-
|
VÝDAJE
|
Rozpočet
upravený |
Skutečnost
|
|
| par.1032 podpora ostatních produkčních |
148
400.-
|
122
173.-
|
| par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus |
10
tis
|
10
000.-
|
| par.2212 silnice |
70
tis
|
54
619.-
|
| par.2221 dopravní obslužnost |
62
tis
|
62
010.-
|
| par.2310 pitná voda - vodovody |
220
tis
|
166
700.-
|
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
100
tis
|
113
137.-
|
| par.2349 voda v zeměd.krajině |
632
tis
|
652
111.-
|
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ |
260
tis
|
239
384.-
|
| par.3314 činnost knihovnická |
6
tis
|
5
524.-
|
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. |
15
tis
|
8
929.-
|
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… |
60
tis
|
12
463.-
|
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
30
tis
|
43
332.-
|
| par.3419 tělových. činnost- sport.areál Sedmihorky |
22
762 tis
|
22
971 083.-
|
| par.3612 bytové hospodářství |
20
tis
|
46
350.-
|
| par.3631 veřejné osvětlení |
100
tis
|
72
005.-
|
| par.3632 pohřebnictví |
5
tis
|
8
052.-
|
| par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí |
200
tis
|
233
561.-
|
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj |
510
tis
|
559
397.-
|
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
300
tis
|
327
760.-
|
| par.3742 chráněné části přírody |
22
tis
|
27
618.-
|
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
53
tis
|
50
165.-
|
| par.4186 příspěvek na indiv. dopr. |
6
tis
|
6
000.-
|
| par.4314 pečovatelská služba |
1
426 093.-
|
1
222 097.-
|
| par.5512 požární ochrana |
50
tis
|
47
307.-
|
| par.6112 místní zastupitelské orgány |
741
tis
|
652
668.-
|
| par.6115 krajské volby |
20
tis
|
10
577.-
|
| par.6117 volby do Evrop.parlamentu |
34
607.-
|
14
891.-
|
| par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ |
715
tis
|
729
243.-
|
| par.6310 služby peněžních ústavů |
90
tis
|
100
554.-
|
| par.6399 platby daní a poplatků |
266
tis
|
265
980.-
|
| par.6402 finanční vypořádání minulých let |
25
tis
|
25
072.-
|
| par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené |
354
tis
|
|
|
|
17
786 439.-
|
|
| Celkem
výdaje v r. 2004 schválený rozpočet - 11 869 000 . - |
29
318 100.-
|
28
860 758.-
|
| Zůstatek hosp. z r.2003 |
4
084 000.-Kč
|
| Příjmy r. 2004 |
10
573 194.-Kč
|
| Úvěr |
15
000 000.-Kč
|
| Příjmy celkem |
29
657 194.-Kč
|
|
|
|
| Skutečné výdaje r. 2004 |
28
860 758.-Kč
|
| Splátka dlouhodobých půjček |
143
100.-Kč
|
| Výdaje celkem |
29
003 858.-Kč
|
| Zůstatek hospodaření v r.2004 |
653
336.-Kč
|
| Hlavní stránka |