Rozpočet

Návrh rozpočtu na r. 2002
Rozpočet na r.2002 bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Karlovice 1.března 2002.

Na r. 2002 plánujeme tyto příjmy :

Vlastní rozpočtové

vodné
250 tis

stočné
30 tis

pronájmy KD
20 tis

pronájmy nebyt.prostor

chatky,prodejny,rybník
360 tis

nájemné - byty
40 tis

služby
60 tis

hřbit.pronájem
2 tis

nájemné DPS
270 tis

služby
400 tis

úroky
50 tis

přijaté dary na investice
5.000 tis

6.482 tis

Daně a poplatky

daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost
700 tis

daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.
500 tis

daň z příjmů fyz.osob z kapit.
50 tis

daň z příjmů práv.osob
700 tis

daň z příjmů práv.osob za obec
200 tis

daň z přidané hodnoty
900 tis

daň z nemovitostí
500 tis

správní poplatky
30 tis

3.580 tis

Místní poplatky a ost.příjmy

poplatek za rekr.pobyt
800 tis

poplatek z ubyt.kapacity
100 tis

poplatek ze psů
9.760

poplatek za provoz. hrací automat
20 tis

poplatek za komun. odpad
260 tis

neinvest.přijaté dotace ze st.rozp.
8.240

ostatní invest.přijaté dotace
1.710 tis

2.908 tis

CELKEM PŘÍJMY V R.2002
12 970 000.- Kč

Plánované výdaje v r. 2002

Výdaje

par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
60 tis

par.2212 silnice
160 tis

údržba MK
100 tis

zimní údržba
60 tis

par.2221 dopravní obslužnost
85 tis

par.2310 pitná voda - vodovody
150 tis

vodné
60 tis

údržba a opravy
30 tis

mzdy,odvody pojist., OON
40 tis

cestovné
10 tis

nákup služeb (rozbory)
10 tis

par.2321 odvádění a čištění odp.vod
80 tis

par.2349 voda v zeměd.krajině

rybník Bažantník nerozpočtováno

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
250 tis

par.3314 činnost knihovnická

provoz míst.knihovny
5 tis

3319 ost.os.náklady

kronika,materiál
12 tis

par.3392 záležitosti kultury

30 tis

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem

22 tis

par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem

34 tis

par.3612 bytové hospodářství

65 tis

opravy a údržba /par. 3639/
20 tis

palivo,vodné, odvoz odpadu
45 tis

par.3631 veřejné osvětlení

125 tis

materiál - výbojky atd.
5 tis

el.energie
70 tis

služby - plošina
10 tis

ost.os.náklady
10 tis

opravy a údržba
30 tis

par.3632 pohřebnictví

20 tis

vodné
2 tis

ost.os.náklady
10 tis

služby
8 tis

par.3633 plynofikace -Sedmihorky,Karlovice (dokončení)

2.470 tis

par.3639 komun.služby a územní rozvoj

360 tis

služby, provoz budov čp.47,10,99
30 tis

nákup paliv a energie, voda
70 tis

čp.47,plyn.topení
250 tis

služby peněžních ústavů
10 tis

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

260 tis

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

43 tis

par.4179 sociální péče

10 tis

příspěvek starým občanům

par.4314 pečovatelská služba

6.225 tis

investice - II.etapa DPS
5.000 tis

drobný hmotný invest.a neinvest.
20 tis

provoz DPS - plyn
350 tis

el.energie,voda
70 tis

telefony
20 tis

materiál
15 tis

poh.hmoty
10 tis

pojištění
30 tis

nákup služeb,ostatní nákupy
220 tis

opravy a údržba
20 tis

mzdy , odvody pojist. OON
470 tis

par.5512 požární ochrana

107 tis

par.6112 místní zastupitelské orgány

612 tis

ost.os.výdaje - starosta,zástupce,Rada,členové OZ
460 tis

platby za provedenou práci
10 tis

odvody zdrav. a soc.pojištění
112 tis

cestovné
30 tis

par.6171 činnost místní správy

1.023 tis

opravy budovy a údržba
50 tis

materiál, drobný majetek
30 tis

plyn
80 tis

služby pošt
10 tis

služby telekomunikací
40 tis

předplatné, tiskopisy
15 tis

el.energie
10 tis

voda
1 tis

poradenské a práv.služby
15 tis

nákup služeb j.n - zn.posudky,geom.pl.
50 tis

školení a vzdělávání
5 tis

pohoštění a dary
2 tis

programové vybavení
10 tis

služby PC
15 tis

služby peněž.ústavů, i pojistné
30 tis

mzdy zaměstnanců
240 tis

odvody zdrav. a soc.poj.
82 tis

ost.os.výdaje
20 tis

nákup materiálu j.n.
20 tis

cestovné
2 tis

pojistné zaměstnanců OU
5 tis

ostatní nákupy j.n. civilní služba, převod do s.f.-2%z mezd
61 tis

platby daní a poplatků
200 tis

neinvest. dotace neziskovým organ.
10 tis

neinvest.transfer veřejný (přís.mikroregion)
20 tis

dlouhodobé financovánísplátka půjčky na kanalizaci Radvánovice

143 tis

celkem výdaje v r. 2002

12 351 100.-Kč

Přebytek hosp. r.2001
1 290 000.-Kč

Příjmy r. 2002
12 970 000.-Kč

Příjmy celkem
14 260 000.-Kč

Plánované výdaje r. 2002
12 351 100.-Kč

Nespecifikované rezervy
1 908 900.-Kč

Výdaje celkem
14 260 000.-Kč

Na r. 2002 plánujeme tyto příjmy :
Vlastní rozpočtové
	vodné		250 tis
	stočné		30 tis
	pronájmy KD		20 tis
	pronájmy nebyt.prostor
		chatky,prodejny,rybník	360 tis
	nájemné - byty		40 tis
		služby	60 tis
	hřbit.pronájem		2 tis
	nájemné DPS		270 tis
		služby	400 tis
	úroky		50 tis
	přijaté dary na investice		5.000 tis

			6.482 tis

Daně a poplatky
	daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost		700 tis
	daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.		500 tis
	daň z příjmů fyz.osob z kapit.		50 tis
	daň z příjmů práv.osob		700 tis
	daň z příjmů práv.osob za obec		200 tis
	daň z přidané hodnoty		900 tis
	daň z nemovitostí		500 tis
	správní poplatky		30 tis

			3.580 tis

Místní poplatky a ost.příjmy
	poplatek za rekr.pobyt		800 tis
	poplatek z ubyt.kapacity		100 tis
	poplatek ze psů		9.760
	poplatek za provoz. hrací automat		20 tis
	poplatek za komun. odpad		260 tis
	neinvest.přijaté dotace ze st.rozp.		8.240
	ostatní invest.přijaté dotace		1.710 tis

			2.908 tis

	CELKEM PŘÍJMY V R.2002		12 970 000.- Kč

Plánované výdaje v r. 2002
		Výdaje
par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus		60 tis

par.2212 silnice		160 tis
údržba MK		100 tis
zimní údržba		60 tis

par.2221 dopravní obslužnost		85 tis

par.2310 pitná voda - vodovody		150 tis
vodné	60 tis
údržba a opravy	30 tis
mzdy,odvody pojist., OON	40 tis
cestovné	10 tis
nákup služeb (rozbory)	10 tis

par.2321 odvádění a čištění odp.vod		80 tis

par.2349 voda v zeměd.krajině
rybník Bažantník nerozpočtováno

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ		250 tis

par.3314 činnost knihovnická
provoz míst.knihovny		5 tis

3319 ost.os.náklady
kronika,materiál		12 tis

par.3392 záležitosti kultury		30 tis

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem		22 tis

par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem		34 tis

par.3612 bytové hospodářství		65 tis
opravy a údržba /par. 3639/	20 tis
palivo,vodné, odvoz odpadu	45 tis

par.3631 veřejné osvětlení		125 tis
materiál - výbojky atd.	5 tis
el.energie	70 tis
služby - plošina	10 tis
ost.os.náklady	10 tis
opravy a údržba	30 tis

par.3632 pohřebnictví		20 tis
vodné	2 tis
ost.os.náklady	10 tis
služby	8 tis

par.3633 plynofikace -Sedmihorky,Karlovice (dokončení)		2.470 tis

par.3639 komun.služby a územní rozvoj		360 tis
služby, provoz budov čp.47,10,99	30 tis
nákup paliv a energie, voda	70 tis
čp.47,plyn.topení	250 tis
služby peněžních ústavů	10 tis

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů		260 tis

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň		43 tis

par.4179 sociální péče		10 tis
příspěvek starým občanům

par.4314 pečovatelská služba		6.225 tis
investice - II.etapa DPS	5.000 tis
drobný hmotný invest.a neinvest.	20 tis
provoz DPS - plyn	350 tis
el.energie,voda	70 tis
telefony	20 tis
materiál	15 tis
poh.hmoty	10 tis
pojištění	30 tis
nákup služeb,ostatní nákupy	220 tis
opravy a údržba	20 tis
mzdy , odvody pojist. OON	470 tis

par.5512 požární ochrana		107 tis

par.6112 místní zastupitelské orgány		612 tis
ost.os.výdaje - starosta,zástupce,Rada,členové OZ	460 tis
platby za provedenou práci	10 tis
odvody zdrav. a soc.pojištění	112 tis
cestovné	30 tis

par.6171 činnost místní správy		1.023 tis
opravy budovy a údržba	50 tis
materiál, drobný majetek	30 tis
plyn	80 tis
služby pošt	10 tis
služby telekomunikací	40 tis
předplatné, tiskopisy	15 tis
el.energie	10 tis
voda	1 tis
poradenské a práv.služby	15 tis
nákup služeb j.n - zn.posudky,geom.pl.	50 tis
školení a vzdělávání	5 tis
pohoštění a dary	2 tis
programové vybavení	10 tis
služby PC	15 tis
služby peněž.ústavů, i pojistné	30 tis
mzdy zaměstnanců	240 tis
odvody zdrav. a soc.poj.	82 tis
ost.os.výdaje	20 tis
nákup materiálu j.n.	20 tis
cestovné	2 tis
pojistné zaměstnanců OU	5 tis
ostatní nákupy j.n. civilní služba, převod do s.f.-2%z mezd	61 tis
platby daní a poplatků	200 tis
neinvest. dotace neziskovým organ.	10 tis
neinvest.transfer veřejný (přís.mikroregion)	20 tis

dlouhodobé financovánísplátka půjčky na kanalizaci Radvánovice		143 tis

celkem výdaje v r. 2002		12 351 100.-Kč

Přebytek hosp. r.2001	1 290 000.-Kč
Příjmy r. 2002	12 970 000.-Kč
Příjmy celkem	14 260 000.-Kč

Plánované výdaje r. 2002	12 351 100.-Kč
Nespecifikované rezervy	1 908 900.-Kč
Výdaje celkem	14 260 000.-Kč