NÁVRH ROZPOČTU
OBCE KARLOVICE
NA ROK 2009
PŘÍJMY
Vlastní rozpočtové
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Daně a poplatky |
||
pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
1.150.000 |
1.000.000 |
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. |
414.000 |
400.000 |
pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů |
93.000 |
60.000 |
pol.1121 daň z příjmů práv.osob |
1.621.000 |
1.400.000 |
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce |
420.000 |
400.000 |
pol.1211 daň z přidané hodnoty |
2.194.000 |
2.000.000 |
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu |
7.000 |
10.000 |
pol.1337 poplatek za likvidaci KO |
325.000 |
350.000 |
pol.1341 poplatek ze psů |
10.000 |
10.000 |
pol.1342 poplatek za rekr.pobyt |
797.000 |
800.000 |
pol.1344 poplatek ze vstupného |
90.000 |
70.000 |
pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity |
192.000 |
200.000 |
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat |
8.000 |
10.000 |
pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku |
||
pol.1351 odvod výtěžků z loterií |
18.000 |
10.700 |
pol.1361 správní poplatky |
7.000 |
15.000 |
pol.1511 daň z nemovitostí |
600.000 |
700.000 |
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
12.000 |
|
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů |
17.000 |
17.300 |
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. Včetně úřadu práce |
317.000 |
50.000 |
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů |
1.156.000 |
|
pol.4134 převody z rozpočtových účtů |
1.566.000 |
36.000 |
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů |
||
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů |
||
pol.4222 invest.dotace od krajů |
320.000 |
50.000 |
Ostatní nedaňové příjmy |
||
Skutečnost r. 2008 |
Rozpočet |
|
par.2143 cest.ruch |
3.000 |
5.000 |
par.2212 pozemní komunikace |
156.000 |
|
par.2310 pitná voda |
||
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod |
95.000 |
80.000 |
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině |
340.000 |
270.000 |
par.3392 pronájmy KD |
39.000 |
35.000 |
par.3612 nájemné -byty,služby |
131.000 |
136.000 |
par.3613 nájemné –nebytové prostory |
1.433.000 |
1.451.000 |
par.3631 veřejné osvětlení |
||
par.3632 pohřebnictví |
3.000 |
|
par.3633 příjmy z prodeje nemovitostí, jejich částí |
||
par.3639 pol.2111příjmy z poskytování služeb a výrobků |
||
par.3639 pol.2132pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,) |
||
par.3639 pol.2321přijaté neinvest.dary |
||
par.3639 pol.2329ostatní nedaňové příjmy |
||
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu |
32.000 |
22.000 |
par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené |
93.000 |
|
par.3639 komunální služby a územní rozvoj |
||
par.3722 sběr a svoz KO – za pytle |
29.000 |
25.000 |
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň |
44.000 |
|
par.4314 sociální péče DPS |
1.552.000 |
1.682.000 |
par.6171 regionální a místní správa |
26.000 |
19.000 |
par.6310 úroky z účtů |
1.000 |
2.000 |
par.3725 využívání a zneškodňování komunálního odpadu |
57.000 |
50.000 |
Financování 8115 zůstatek 2008 |
-509.000 |
500.000 |
Příjmy celkem v r.2009 |
15.085.000 |
11.969.000 |
VÝDAJE
Skutečnost |
Rozpočet |
|
par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus |
18.000 |
10.000 |
par.2212 silnice |
3.313.000 |
1.880.000 |
par.2221 dopravní obslužnost + čekárny |
326.000 |
65.000 |
par.2223 bezpečnost silničního provozu |
200.000 |
|
par.2310 pitná voda - vodovody |
216.000 |
60.000 |
par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
117.000 |
155.000 |
par.1032 lesní hospodářství |
1.000 |
10.000 |
par.2349 voda v zeměd.krajině |
127.000 |
|
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ |
362.000 |
350.000 |
par.3314 činnost knihovnická |
10.000 |
10.000 |
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. |
4.000 |
10.000 |
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… |
145.000 |
60.000 |
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
58.000 |
51.000 |
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce |
740.000 |
715.000 |
par.3421 využití volného času mládeže |
447.000 |
80.000 |
par.3612 bytové hospodářství |
126.000 |
37.000 |
par.3613 nebytové hospodářství |
354.000 |
724.000 |
par.3631 veřejné osvětlení |
76.000 |
110.000 |
par.3632 pohřebnictví |
23.000 |
10.000 |
par.3635 územní plánování |
178.000 |
200.000 |
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky |
490.000 |
230.000 |
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
512.000 |
550.000 |
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
149.000 |
445.000 |
par.4314 pečovatelská služba |
1.811.000 |
1.677.000 |
par.5512 požární ochrana |
217.000 |
134.000 |
par.6112 místní zastupitelské orgány |
967.000 |
1.029.000 |
par.6114 volby do parl.,senátu apod. |
12.000 |
|
par.6171 činnost místní správy -provoz OU |
1.036.000 |
808.000 |
par.6310 služby peněžních ústavů |
17.000 |
13.000 |
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
1.567.000 |
36.000 |
par.6399 platby daní a poplatků |
420.000 |
400.000 |
par.6402 finanční vypořádání minulých let |
||
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy |
800.000 |
|
par.8124 financování-splátky dlouh.půjček |
1.243.000 |
1.110.000 |
Celkem výdaje v r. 2009 |
15.082.000 |
11.969.000 |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009
Zůstatek na účtech r.2008 |
500 000 ,- |
Daňové příjmy r. 2009 |
7 435 700,- |
Nedaňové příjmy |
3 916 000,- |
Dotace |
117 300,- |
Příjmy celkem r.2009 |
11 969 000,- |
Plánované výdaje r. 2009 |
10 859 000,- |
Splátka úvěru = financování |
1 110 000,- |
Výdaje celkem včetně financování |
11 969 000,- |
| Hlavní stránka | Úvod |