ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2003
PŘÍJMY
Vlastní rozpočtové
|
Rozpočet
po změnách |
Skutečnost
|
|
|
Daně
a poplatky
|
||
| pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
800
tis
|
841
826.-
|
| pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. |
750
tis
|
803
735.-
|
| pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů |
50
tis
|
53
392.-
|
| pol.1121 daň z příjmů práv.osob |
800
tis
|
895
429.-
|
| pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce |
300
tis
|
300
040.-
|
| pol.1211 daň z přidané hodnoty |
1
300 tis
|
1
349 604.-
|
| pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu |
160
tis
|
155
737.-
|
| pol.1337 poplatek za likvidaci KO |
250
tis
|
235
287.-
|
| pol.1341 poplatek ze psů |
10
tis
|
9
825.-
|
| pol.1342 poplatek za rekr.pobyt |
750
tis
|
817
003.-
|
| pol.1344 poplatek ze vstupného |
|
10
479.-
|
| pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity |
91
722.-
|
96
361.-
|
| pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat |
40
tis
|
35
000.-
|
| pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku |
200
tis
|
135
000.-
|
| pol.1351 odvod výtěžků z loterií |
|
9
367.-
|
| pol.1361 správní poplatky |
50
tis
|
57
300.-
|
| pol.1511 daň z nemovitostí |
520
tis
|
654
706.-
|
| pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
31
700.-
|
31
750.-
|
| pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů |
8
278.-
|
8
278.-
|
| pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. |
560
tis
|
560
000.-
|
| pol.4122 neinvestiční dotace od krajů |
39
tis
|
39
000.-
|
| pol.4134 převody z rozpočtových účtů |
|
5
954 549.-
|
| pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů |
|
58
190.-
|
| pol.4213 invest.dotace ze státních fondů |
2
712 700.-
|
2
712 700.-
|
| celkem |
9
423400.-
|
15
826 558.-
|
|
Rozpočet
po změnách |
Skutečnost
|
|
|
Ostatní
nedaňové příjmy
|
||
| par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch |
|
7
297.-
|
| par.2212 pozemní komunikace |
24
tis
|
24
000.-
|
| par.2310 pitná voda |
303
tis
|
363
541.-
|
| par.2321 stočné |
60
tis
|
68
522.-
|
| par.2349 pronájem rybníka |
20
tis
|
20
000.-
|
| par.339 pronájmy KD,přijaté neinv.dary |
50
tis
|
57
094.-
|
| par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary |
30
tis
|
30
000.-
|
| par.3612 nájemné -byty,služby |
90
tis
|
78
499.-
|
|
|
|
|
| par.3631 veřejné osvětlení |
|
2
432.-
|
| par.3632 pohřebnictví |
2
tis
|
0.-
|
| par.3633 příjmy z prodeje nemovitostí, jejich částí |
1
088 tis
|
1.056
945.-
|
| par.3639
pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků |
70
tis
|
100
513.-
|
| par.3639
pol.2132 pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,) |
330
tis
|
323
592.-
|
| par.3639
pol.2321 přijaté neinvest.dary |
160
tis
|
168
500.-
|
| par.3639
pol.2329 ostatní nedaňové příjmy |
73
tis
|
85
750.-
|
| par.3639
pol.3111 příjmy z prodeje pozemků |
15
tis
|
15
236.-
|
| par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené |
648
tis
|
693
591.-
|
| par.363* komunální služby a územní rozvoj |
1
738 tis
|
1
752 968.-
|
|
|
|
|
| par.3745 ochrana přírody a krajiny |
22
tis
|
21
503.-
|
| par.4314 sociální péče DPS |
1
000 tis
|
1.165
942.-
|
| par.6171 regionální a místní správa |
60
tis
|
115
268.-
|
| par.6310 úroky z účtů |
50
tis
|
47
850.-
|
|
|
|
|
|
100%
|
152,12%
|
|
| Příjmy celkem v r.2003 |
12
870 400.-
|
19
579 043.-
|
VÝDAJE
|
Rozpočet
upravený |
Skutečnost
|
|
| par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus |
50
tis
|
53
287.-
|
| par.2212 silnice |
560
tis
|
375
252.-
|
| par.2221 dopravní obslužnost |
80
tis
|
70
665.-
|
| par.2310 pitná voda - vodovody |
378
tis
|
386
986.-
|
| par.2321 odvádění a čištění odp.vod |
580
tis
|
596
536.-
|
| par.2334 revitalizace říč.systémů |
|
1
100.-
|
| par.2349 voda v zeměd.krajině |
4
084 700.-
|
4
107 770.-
|
| par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ |
279
tis
|
241
101.-
|
| par.3314 činnost knihovnická |
38
tis
|
35
567.-
|
| par.3319 ost.os.náklady - kronika apod. |
15
tis
|
12
262.-
|
| par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,… |
40
tis
|
32
725.-
|
| par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem |
85
tis
|
101
709.-
|
| par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem, projekt sport.areál |
1
104 tis
|
1
137 268.-
|
| par.3612 bytové hospodářství |
45
tis
|
128
524.-
|
| par.3631 veřejné osvětlení |
100
tis
|
65
960.-
|
| par.3632 pohřebnictví |
15
tis
|
4
708.-
|
| par.3639 komun.služby a územní rozvoj |
1
480 tis
|
1
153 165.-
|
| par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů |
280
tis
|
243
968.-
|
| par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň |
168
tis
|
117
397.-
|
| par.374* ochrana přírody a krajiny |
140
tis
|
162
345.-
|
| par.4314 pečovatelská služba |
1
400 tis
|
1
090 733.-
|
| par.5512 požární ochrana |
50
tis
|
60
245.-
|
| par.6112 místní zastupitelské orgány |
640
tis
|
670
756.-
|
| par.6114 volby do parl.,senátu apod. |
31
tis
|
7
262.-
|
| par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ |
865
tis
|
707
014.-
|
| par.6310 služby peněžních ústavů |
|
17
359.-
|
| par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
6
012 739.-
|
| par.6399 platby daní a poplatků |
300
tis
|
300
040.-
|
| par.6402 finanční vypořádání minulých let |
10
tis
|
9
386.-
|
|
|
|
|
|
|
17
786 439.-
|
|
| Celkem výdaje v r. 2003 |
17
786 439.-Kč
|
|
| Hlavní stránka |